Facturación electrónica
Informamos acerca de nuestro proceso de
facturación electrónica
Marval envía a los proveedores y contratistas orden de compra y/o entrada de almacén, corte de obra; en estos documentos encontrarán las referencias electrónicas que deben involucrar al momento de generar sus facturas en los campos 1 y 2 detallados en la siguiente tabla.
En el campo 3 deberá ir el número del documento remisorio del proveedor.
En el XML deberá diligenciar los datos de la siguiente tabla:
- 1. Número de orden de compra
- 2. Número de entrada o corte de obra
- 3. Número de remisión
/Invoice/<cac:OrderReference>/Invoice/<cac:ReceiptDocumentReference>/Invoice/<cac:AdditionalDocumentReference>
Las facturas electrónicas se deben enviar al correo recepcionfacturascxp@marval.com.co, este correo NO recibirá información diferente a facturas electrónicas.
Se deben enviar un único correo por cada factura con el archivo XML, representación gráfica en PDF y los anexos en archivo ZIP, todos los archivos deben tener el mismo nombre que el archivo XML.
No se deben enviar links con facturas o anexos.
En la circular adjunta se detallan los anteriores temas.
Una vez verificados los requerimientos por favor firmar el acuerdo mutuo.
Conoce nuestro proceso de recepción electrónica
Conoce la circular informativa y el anexo técnico
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